| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/9/D/OEaR |
8.2.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
7.2.2024 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Servis dverných požiarnych uzáverov |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/11/D/OEaR |
5.2.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom |
42281130 |
3 330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024016 |
5.2.2024 |
|
Koiš Jozef |
30351448 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 460,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8 064,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240034 |
5.2.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 1/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024010870 |
5.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241201 |
5.2.2024 |
Daňové priznanie právnych osôb v samospráve za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012024 |
5.2.2024 |
Aktuálny stav v mzdách - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
5.2.2024 |
Telekomunikačné služby - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
696,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801461 |
5.2.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23124 |
5.2.2024 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2023 - online... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417003 |
5.2.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417004 |
5.2.2024 |
Prenájom optickej siete - 1/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
