| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 784,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240025 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 490,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240036 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
319,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240037 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
265,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240040 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 427,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240041 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 611,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.3.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2761859265 |
4.3.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
30,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
1.3.2024 |
Reklamné a prezentačné predmety, plagáty - Javorina, Javorina, Novomestský ples, MDŽ |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 687,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
27022024 |
29.2.2024 |
Výstavba cyklochodníka na ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom. |
VALAŠSKO s.r.o. |
36 307 157 |
69 516,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
29.2.2024 |
rozšírenie licencií Eset |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
153,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024058 |
29.2.2024 |
licencia Microsoft Visio Plan 1 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
3,84 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
doh. o ukončení z. 1/2024-OPSM |
28.2.2024 |
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke motorového vozidla. |
Zariadenie pre seniorov - Poľná |
55 605 702 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
M9288 |
28.2.2024 |
Zmluva o dielo na servis zdvihacích zariadení. |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
02012024 |
28.2.2024 |
Zmluva na výkon zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Nové Mesto nad... |
VAŠA, s.r.o. |
36318990 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024043 |
28.2.2024 |
dodanie sieťovej karty pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12022024 |
27.2.2024 |
Záväzok dodávateľa vypracovať strategický dokument: "Koncepcia cestovného ruchu okresu Nové... |
Ing. Iveta Niňajová |
40980359 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
1 k z. 15/25/2006 |
27.2.2024 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/25/2006 zo dňa 30.10.2006 |
Ing. Arpád Bartalos |
|
60,00 EUR |
