| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Opatrovateľská služba - 1/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14 677,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241026 |
4.3.2024 |
Aktuslizácia programu ODIS na rok 2024 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
694,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240018 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - Bošácka ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240019 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
646,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240020 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
307,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24034 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240021 |
4.3.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400578 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
4.3.2024 |
Príslušenstvo k AED prístrojom |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
4.3.2024 |
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Športová hala NMnV |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
4.3.2024 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Športová hala |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
49 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
4.3.2024 |
Podrobné prešetrenie priebehu inžinierskych sietí - Ul. J. Gábriša |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400617 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241102916 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester |
SOZA |
00178454 |
-32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400022 |
4.3.2024 |
Dodanie a montáž sklenených stien a dverí - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
19 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243180444 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - polopodzemné kontajnery ul. Športová,... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240126 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240127 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240010 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
