| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
5.2.2024 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800008 |
5.2.2024 |
Nákup tovaru - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401216 |
5.2.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
95623 |
5.2.2024 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
6 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012024 |
5.2.2024 |
Nový informačný systém eForms vo VO - školenie - p. Hladký |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172173601 |
5.2.2024 |
Návrh na vklad - ETNA (kolky) |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202452 |
5.2.2024 |
Pracovné stretnutie štatutárov - školenie - Primátor, ZP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092307451 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092310125 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-441,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052381529 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 710,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140224 |
5.2.2024 |
Manažárske vzdelávanie prednostov 2/2024 - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4 073,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
