| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23440 |
4.1.2024 |
Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230631 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012376523 |
4.1.2024 |
Záloha elektriky 12/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie dokumentácie archeologického prieskumu -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie s overením ing. sietí - ZOS |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311034 |
4.1.2024 |
Grafická príprava a tlač plagátov a banner - Vianočné NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010123 |
4.1.2024 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161827187 |
4.1.2024 |
Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152023 |
4.1.2024 |
Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027 |
Centrum urbánnej bezpečnosti o.z. |
42276926 |
6 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023683 |
4.1.2024 |
Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
50 679,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023684 |
4.1.2024 |
Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311041 |
4.1.2024 |
Grafický návrh a tlač lístkov na označenie miestností - ZpS, Poľná |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311040 |
4.1.2024 |
Grafický návrh webového portálu nove-mesto.egrant.sk |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23227 |
4.1.2024 |
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnanca pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308000729 |
4.1.2024 |
Stavebný dozor - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Juriga |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512310254 |
4.1.2024 |
Stanovenie stability stromu zvukovým tomografom - smrek na Námestí slobody |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. |
00679071 |
199,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023120843 |
4.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231406 |
4.1.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 12/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
