| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317078 |
4.1.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317079 |
4.1.2024 |
Prenájom optickej siete 12/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Telekomunikačné služby 12/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
612,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300836191 |
4.1.2024 |
Bezpečná práca, 6 vydaní - predplatné na rok 2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303178000 |
4.1.2024 |
Predplatné časopisov na rok 2024 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
259,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801345 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801344 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231395 |
4.1.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301305 |
4.1.2024 |
Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233868 |
4.1.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
206,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
4.1.2024 |
Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok |
Benediková Eleonóra PaedDr. |
41906012 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230074 |
4.1.2024 |
Poskytovanie manežérskych služieb - projektový manažér 11/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60231936 |
4.1.2024 |
Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
249 526,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013289 |
4.1.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2312195 |
4.1.2024 |
SRS ekonomický inforormačný systém pre riadenie a správu - ZpS, Poľná |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
18 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230233 |
4.1.2024 |
Licencia softwár caresee - rok 2024 |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001650529 |
4.1.2024 |
Spracovanie poštových PP - 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5923025876 |
4.1.2024 |
Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
654,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41261097 |
4.1.2024 |
Skupinová supervízia - Útulok |
LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850039648 |
4.1.2024 |
Prenájom pozemku 11-12/2023 |
Železnice SR |
31364501 |
107,65 EUR |
