Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300180054	14.3.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180050	19.3.2018	Prefakturácia energií, vody a stočného rok 2017 - bytový dom Weisseho	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 659,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180049	14.3.2018	Prefakturácia elektriky r. 2017 - nebytový priestor, Palkovičova 4	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	157,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180048	14.3.2018	Prefakturácia energií r. 2017 - Únia telesne postihnutých, Komenského 779/8	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 265,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180047	14.3.2018	Prefakturácia elektriky r.2017 - kamerový systém Partizánska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	54,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180019	14.3.2018	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180002	12.2.2018	Prečistenie odpadu - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	77,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170690	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 586,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170689	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 372,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170688	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 800,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170687	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 203,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170686	19.2.2018	Vodárenské práce - odpojenie domu ul. Mnešická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170683	12.2.2018	Kontrola prečerpávacej stanic - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170681	15.10.2018	Prefakturácia prác - bytový dom Nám. Slobody 19/21 - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 287,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170654	12.2.2018	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	54,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170640	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 014,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170639	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 106,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170638	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 176,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170637	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 548,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170634	15.1.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	62,74 EUR