| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180009 |
14.3.2018 |
Odmena komisionára - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180008 |
14.3.2018 |
Odmena komisionára - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180002 |
12.2.2018 |
Odmena komisionára - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180001 |
12.2.2018 |
Odmena komisionára - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170236 |
15.1.2018 |
Odmena komisionára - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170235 |
15.1.2018 |
Odmena komisionára - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170234 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, držby a opráv - nebyty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170233 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 338,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170213 |
12.12.2017 |
Odmena komisionára - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170212 |
12.12.2017 |
Odmena komisionára - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170211 |
12.12.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170210 |
12.12.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 338,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170202 |
20.11.2017 |
Vyúčtovanie vody a zrážok r. 2016 - Ul. Komenského - Únia nevidiacich |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170200 |
13.11.2017 |
Odmena komisionára - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170199 |
13.11.2017 |
Odmena komisionára - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170198 |
13.11.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170197 |
13.11.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 338,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170181 |
11.10.2017 |
Odmena komisionára - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170180 |
11.10.2017 |
Odmena komisionára - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170179 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
