Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100150197	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150196	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150188	10.12.2015	Odmena komisionára - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150187	10.12.2015	Odmena komisionára - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150186	10.12.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150185	10.12.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150179	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150178	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150177	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150176	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150160	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150159	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150158	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150157	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150145	7.9.2015	Odmena komisionára - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150144	7.9.2015	Odmena komisionára - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150143	7.9.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150142	7.9.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra	7100150121	4.8.2015	Odmena komisionára - 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra	7100150120	4.8.2015	Odmena komisionára - 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR