| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170178 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170171 |
11.9.2017 |
Odmena komisionára - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170169 |
11.9.2017 |
Fond opráv - nebyty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170168 |
11.9.2017 |
Fond opráv - byty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170156 |
14.8.2017 |
Odmena komisionára 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170155 |
14.8.2017 |
Odmena komisionára - bytové domy 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170154 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170153 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170109 |
14.7.2017 |
Odmena komisionára 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170108 |
14.7.2017 |
Odmena komisionára - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170107 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170106 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 417,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170097 |
13.6.2017 |
Odmena komisionára - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170096 |
13.6.2017 |
Odmena komisionára - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170095 |
13.6.2017 |
Fond opráv - nebyty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170094 |
13.6.2017 |
Fond opráv - byty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 490,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170082 |
10.5.2017 |
Odmena komisionára - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
778,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170081 |
10.5.2017 |
Odmena komisionára - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170080 |
10.5.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170079 |
10.5.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 521,40 EUR |
