Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100160200	19.12.2016	Odmena komisionára - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 101,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160199	11.11.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160198	11.11.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160174	12.10.2016	Odmena komisionára - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 071,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160173	12.10.2016	Odmena komisionára - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 101,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160172	12.10.2016	fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160171	12.10.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160162	7.9.2016	Odmena komisionára - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160160	7.9.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160159	7.9.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra	7100160152	2.8.2016	dmena komisionára - 7/2016
Detail	Faktúra došlá	7100160151	2.8.2016	Odmena komisionára - 7/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160150	2.8.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 505,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160149	2.8.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160116	4.7.2016	Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	166,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160115	4.7.2016	Odmena komisionára - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160114	4.7.2016	Odmena komisionára - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160113	4.7.2016	Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 505,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160112	4.7.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160097	7.6.2016	Odmena komisionára - 5/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR