Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100140053	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140052	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140047	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140046	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140045	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140044	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140035	10.3.2014	odmena komisionára - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140034	10.3.2014	odmena komisionára - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140033	10.3.2014	fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140032	10.3.2014	fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140004	4.2.2014	odmena komisionára	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140003	4.2.2014	odmena komisionára 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140002	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140001	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130161	3.1.2014	Odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130160	3.1.2014	odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130159	3.1.2014	fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130158	3.1.2014	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130151	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130150	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR