| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10210012 |
10.6.2021 |
Rámovanie máp |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220035 |
16.5.2022 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2022 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220160 |
17.2.2023 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2023 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230233 |
4.1.2024 |
Licencia softwár caresee - rok 2024 |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722021 |
9.12.2021 |
Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
15/2021/MsKs |
21.9.2021 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Maguranka |
52493601 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070051 |
24.7.2020 |
Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070052 |
24.7.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210053 |
12.7.2021 |
Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67 327,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220027 |
11.4.2022 |
Preloženie nástenného racku |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
238,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220073 |
13.7.2022 |
Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
35 139,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
18.11.2022 |
Dodanie matariálu a inštalačné práce - Optická sieť mesta NMnV |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
47 515,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
4.12.2023 |
Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
52 373,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Výkopové práce v historických pivniciach |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - historické pivnice |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
7.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná ul. |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
871,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32311995 |
4.12.2023 |
Nástenný digestor s motorom - ZpS, Poľná |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
866,53 EUR |
