| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400120 |
4.3.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 141,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402365 |
4.6.2024 |
Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 671,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023154 |
15.6.2023 |
Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
3 546,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
4.7.2023 |
Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232087 |
1.8.2023 |
Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
3 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232088 |
1.8.2023 |
Doprava - čistenie budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232096 |
2.9.2023 |
Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024242 |
1.8.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
iMZ for home s.r.o. |
52191222 |
478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
11.10.2021 |
Moderovanie podujatia - Dni mesta 2021 |
Radovan Masár |
52160076 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
ZPS-27-10-2023 |
31.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Houston s.r.o. |
52142281 |
9 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231145 |
4.1.2024 |
Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad... |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
2 990,00 EUR |
