| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Tibor Seidl |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
2/2023/ZoBZ-OPSM |
22.1.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva. |
VD Družstvo |
51733269 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019181 |
2.8.2019 |
koberec do sobášnej miestnosti |
LIMEX ČR,s.r.o. |
51689839 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4301900056 |
20.8.2019 |
Nákup koberca - Svadobná sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942300290 |
21.10.2019 |
Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
91,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025171 |
20.5.2025 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodanie plynu a elektriny |
PP - Public Procurement, s.r.o. |
51658810 |
4 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
30.5.2024 |
Školenie QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
19.6.2024 |
GIS-konfigurácia "Jarmok" |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51442558 |
2.7.2024 |
Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2019/OV |
24.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 10/2019/OV |
30.8.2019 |
predĺženie doby ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 31.10.2019 |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900319 |
20.11.2019 |
Návrh optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
2.6.2021 |
Rozšírenie projektu optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
26.10.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska |
EMEL SK, s.r.o. |
51426986 |
42 536,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602019 |
16.10.2019 |
Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr.... |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1 000,00 EUR |
