Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o dielo	10/2019/OV	24.6.2019	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“	DUMAS s.r.o.	51436442	12 000,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	dodatok č.1 k z. 10/2019/OV	30.8.2019	predĺženie doby ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 31.10.2019	DUMAS s.r.o.	51436442
Detail	Faktúra došlá	1900319	20.11.2019	Návrh optickej siete mesta	DUMAS s.r.o.	51436442	12 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021141	2.6.2021	Rozšírenie projektu optickej siete mesta	DUMAS s.r.o.	51436442	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202018	26.10.2020	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska	EMEL SK, s.r.o.	51426986	42 536,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	602019	16.10.2019	Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr....	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	51424266	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023046	17.7.2023	Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023	malinyJAM sro	51414554	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023324	28.11.2023	Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov	Theracare s.r.o., , 821 03 Bratislava	51400294	1 834,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	230757	4.1.2024	Vybavenie - ZpS, Poľná	Theracere s.r.o.	51400294	1 834,80 EUR
Detail	Zmluva o dielo	14/2020/OV	5.6.2020	Stavebno technické úpravy pre obstaranie učební pre projekt „Zlepšenie technického...	EMEL SK s. r. o.	514 269 86	42 536,82 EUR
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	37/2019/MsKS	20.12.2019	dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí pod názvom Vianočné trhy na Námestí Slobody dňa...	Huncúti	5132648	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	37002019	14.1.2020	Vianočné trhy - koncert kapely Huncúti	Huncúti	51326248	400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018106	6.6.2018	Deň mesta 2018	GOJOMI s.r.o.	51313383	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230075	17.7.2023	Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD	URBIX Travel, s.r.o.	51307219	560,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190026	26.7.2019	V zmysle Dohody o vzájomnej spoupráci č. 4/2019/I-OPSM, Vám fakturujeme zakúpenie Mestského...	OZ Premena	51269309	1 300,00 EUR
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	12/2022/MsKS	14.9.2022	Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.	OZ All Stars Band	51224062	1 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	122022	17.10.2022	Umelecké vystúpenie - All stars band - NMJ 2022	oz All Stars Band	51224062	1 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190100002	13.2.2019	Prevedené betonárske a iné stavebné práce - parkovisko so vstupom z Hurbanovej ul.	PROFBET , s.r.o.	51220083	3 631,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	190100002	18.3.2019	Doplatenie DPH k Fa č. 190100002 - betonárske práce parkovisko Hurbanova (51190034)	PROFBET , s.r.o.	51220083	726,30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018179	8.10.2018	prieskum a sanácia drevených prvkov krovu "hudobnej školy"	CORWUM s.r.o.	51193523	4 068,00 EUR