| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
13/2022/MsKS |
16.9.2022 |
vystúpenie Peter Lipa Band |
MIJA production s.r.o. |
51803186 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222222 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Peter Lipa - NMJ 2022 |
MIJA production s.r.o. |
51803186 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019166 |
3.7.2019 |
Rolované trávnikové koberce - dodanie a pokládka |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201911 |
20.8.2019 |
Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018162 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
OZ Kapela Dora |
51744520 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
15.10.2018 |
Vystúpenie Kapely Dora - NMJ 2018 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
13/2018/MsKS |
7.9.2018 |
vystúpenie Kapely Dora v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2018“ v Novom Meste nad Váhom. |
Občianske združenie: Kapela Dora |
51744520 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Tibor Seidl |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
2/2023/ZoBZ-OPSM |
22.1.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva. |
VD Družstvo |
51733269 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019181 |
2.8.2019 |
koberec do sobášnej miestnosti |
LIMEX ČR,s.r.o. |
51689839 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4301900056 |
20.8.2019 |
Nákup koberca - Svadobná sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942300290 |
21.10.2019 |
Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
91,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025171 |
20.5.2025 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodanie plynu a elektriny |
PP - Public Procurement, s.r.o. |
51658810 |
4 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
30.5.2024 |
Školenie QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
19.6.2024 |
GIS-konfigurácia "Jarmok" |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51442558 |
2.7.2024 |
Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540,00 EUR |
