Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130469	3.1.2014	Prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	110,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130643	3.1.2014	Elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	164,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140023	17.1.2014	voda, nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130656	4.2.2014	montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	994,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130672	4.2.2014	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	106,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130690	4.2.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130694	4.2.2014	studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	63,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130707	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	507,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130705	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 357,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130706	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 125,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130709	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	680,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140003	4.2.2014	odmena komisionára 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140004	4.2.2014	odmena komisionára	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140002	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140001	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130695	4.2.2014	elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 650,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140134	18.2.2014	voda 2/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140032	10.3.2014	fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140033	10.3.2014	fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140035	10.3.2014	odmena komisionára - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR