Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140134	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 175,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140047	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140045	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140044	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140139	18.4.2014	Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140137	18.4.2014	Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 659,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140138	18.4.2014	Prefakturácia el. energie a plynu r. 2013 - Ul. Komenského - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	399,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140181	18.4.2014	Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140459	18.4.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140151	6.5.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140178	6.5.2014	Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 948,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140187	6.5.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140052	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140053	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140054	6.5.2014	Odmena komisionára - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140193	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	337,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140191	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	491,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140055	6.5.2014	Odmena komisionára - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140190	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 110,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140192	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	356,25 EUR