Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130499	17.10.2013	Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	83,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131175	17.10.2013	Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130540	2.11.2013	elektrikárske práce - úkryt CO	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	195,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130537	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	143,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130535	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	672,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130141	2.11.2013	odmena komisionára - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130139	2.11.2013	fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130138	2.11.2013	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130536	19.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 889,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130140	19.11.2013	odmena komisionára - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130538	19.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 259,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130554	19.11.2013	Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131299	3.12.2013	Užívanie nebytových priestorov 11/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130560	3.12.2013	Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	110,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130592	3.12.2013	auto - voľby VUC 2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	42,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130591	3.12.2013	elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 844,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130563	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 174,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130148	3.12.2013	fond prevádzky - za byty - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130149	3.12.2013	fond prevádzky - nebyty - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130151	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR