Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130150	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130562	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 431,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130561	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 885,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130564	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 502,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130593	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130594	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131412	17.12.2013	vodné, stočné, teplo, dažďová voda 12/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130617	17.12.2013	voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130620	3.1.2014	oprava splachovača - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	55,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130632	3.1.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	30,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130647	3.1.2014	Náklany na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 766,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130646	3.1.2014	náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 734,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130645	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	359,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130160	3.1.2014	odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130159	3.1.2014	fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130158	3.1.2014	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130644	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 249,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130161	3.1.2014	Odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130453	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 797,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130452	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 049,92 EUR