| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
19.9.2016 |
prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016026 |
19.9.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2016 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
19.10.2016 |
Prenájom optickej siete - 10/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
19.10.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
Prenájom optickej siete - 11/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
22.11.2016 |
Elektronická komunikační služba - 11/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
19.12.2016 |
Prenájom optickej siete - 12/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
19.12.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2016 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
13.1.2017 |
Oprava zdrojovej časti LCD monitora - chránená dielňa |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
19.1.2017 |
Prenájom optickej siete 1/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
19.1.2017 |
Elektronická komunikačná služba 1/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
20.2.2017 |
Prenájom opt.siete 2/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
20.2.2017 |
Elektronická komunikačná služba 2/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201710 |
20.3.2017 |
Elektronická komunikačná služba 3/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
20.3.2017 |
Prenájom opt.siete 3/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Prenájom optickej siete - 4/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
20.5.2017 |
Prenájom optickej siete - 5/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
20.5.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
20.6.2017 |
Prenájom optickej siete - 6/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
