| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017022 |
20.6.2017 |
Elektronická komunikačné služba - 6/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017025 |
20.7.2017 |
Prenájom optickej siete - 7/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017026 |
20.7.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017032 |
22.8.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017033 |
22.8.2017 |
Prenájom optickej siete - 8/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017034 |
22.9.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017035 |
22.9.2017 |
Prenájom optickej siete - 9/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
19.10.2017 |
Elektronická komulikačná služba - 10/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
19.10.2017 |
Prenájom optickej siete - 10/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
20.11.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017044 |
20.11.2017 |
Prenájom optickej siete - 11/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017047 |
20.11.2017 |
Dodávka a montáž monitora - MsP - chránená dielňa |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017048 |
20.12.2017 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2017 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
20.12.2017 |
Prenájom optickej siete - 12/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817001 |
22.1.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2018, Zmluva č.2/2012 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817002 |
12.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 1/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817005 |
19.2.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 2/2018 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817006 |
19.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 2/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817009 |
19.3.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817010 |
11.4.2018 |
Prenájom optickej siete - 3/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
