Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1817014	25.4.2018	Prenájom optickej siete 3/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817013	25.4.2018	Elektronická komunikačná služba - 4/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817017	30.5.2018	Elektronická komunikačná služba - 5/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817018	30.5.2018	Prenájom optickej siete - 5/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817021	29.6.2018	Elektronické komunikačné služby - 6/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817022	29.6.2018	Prenájom optickej siete - 6/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817030	23.7.2018	Elektronická komunikačná služba - 7/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817031	23.7.2018	Prenájom optickej siete - 7/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817036	30.8.2018	Elektronická komunikačná služba - 8/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817037	30.8.2018	Prenájom optickej siete - 8/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817040	25.9.2018	Elektrokomunikačná služba - 9/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817041	25.9.2018	Prenájom optickej siete - 9/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817045	22.10.2018	Elektronická komunikačná služba - 10/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817046	22.10.2018	Prenájom optickej siete - 10/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817050	22.11.2018	Prenájom optickej siete - 11/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817049	22.11.2018	Elektronická komunikačná služba - 11/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817054	20.12.2018	Prenájom optickej siete - 12/2018 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1817053	20.12.2018	Elektrokomunikačná služba - 12/2018	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1917003	25.1.2019	Elektronická komunikačná služba - 1/2019	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1917004	25.1.2019	Prenájom optickej siete - 1/2019 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR