| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2217072 |
16.1.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317003 |
17.2.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317004 |
17.2.2023 |
Prenájom oprickej siete 1/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317009 |
16.3.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317010 |
16.3.2023 |
Prenájom optickej siete - 2/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317019 |
14.4.2023 |
Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317018 |
14.4.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317027 |
15.5.2023 |
Prenájom optickej siete 4/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317026 |
15.5.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317039 |
17.7.2023 |
Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317038 |
17.7.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317033 |
15.6.2023 |
Prenájom optickej siete 5/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317032 |
15.6.2023 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 5/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317045 |
1.8.2023 |
Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317044 |
1.8.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317050 |
2.9.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317051 |
2.9.2023 |
Prenájom optickej siete - 8/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317057 |
2.10.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317058 |
2.10.2023 |
Prenájom optickej siete - 9/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317065 |
3.11.2023 |
Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
