Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2417042 | 2.7.2024 | Elektronická komunikačná služba 6/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2417043 | 2.7.2024 | Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014214 | 7.11.2014 | inštalácia internetového pripojenia pre Zariadenie seniorov | O- NET, s.r.o. internet provider | 36336653 | 647,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 14.1.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 23.2.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008_ | 10.3.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 14.4.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 9.5.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011020 | 20.6.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011031_ | 16.8.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 14.9.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 10.10.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 18.11.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011048 | 16.12.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001_ | 20.1.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 13.2.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 15.3.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 20.4.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 18.5.2012 | príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 15.6.2012 | príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
