| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2217016 |
11.4.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217017 |
11.4.2022 |
Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217023 |
16.5.2022 |
Prenájom optiskej siete - 4/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217022 |
16.5.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217029 |
13.6.2022 |
Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217028 |
13.6.2022 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217035 |
13.7.2022 |
Prenájom optickej siete - 6/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217034 |
13.7.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217041 |
15.8.2022 |
Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217040 |
15.8.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
15.8.2022 |
Odstránenie poruchy - charita |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217046 |
16.9.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217047 |
16.9.2022 |
Prenájom optickej siete - 8/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217052 |
17.10.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217053 |
17.10.2022 |
Prenájom optickej siete - 9/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217059 |
18.11.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217060 |
18.11.2022 |
Prenájom optickej siete - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217066 |
16.12.2022 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217067 |
16.12.2022 |
Prenájom optickej siete - 11/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217073 |
16.1.2023 |
Prenájom optickej siete 12/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
