| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024083 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné počas II. kola volieb prezidenta 2024. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20. k z.č. 1-1-2001 |
9.4.2024 |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024143 |
23.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
730013044 |
4.3.2013 |
elektrikárske práce KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130046 |
4.3.2013 |
Oprava batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130058 |
4.3.2013 |
Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130056 |
4.3.2013 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130074 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
674,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130072 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
965,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130028 |
4.3.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
480,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130031 |
4.3.2013 |
Odmena komisionára -02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130073 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
422,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130265 |
18.3.2013 |
Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130167 |
4.4.2013 |
Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130169 |
4.4.2013 |
Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
247,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130161 |
4.4.2013 |
Prečistenie odpadov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130195 |
4.4.2013 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130197 |
4.4.2013 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130450 |
17.4.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130214 |
17.4.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
386,29 EUR |
