| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41120033 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1 022,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121050 |
3.1.2013 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
37,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121051 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
31,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120231 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121048 |
3.1.2013 |
Náklady na opravu a údržby 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
921,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121046 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
342,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 687,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121045 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 779,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120232 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120230 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 351,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120229 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121114 |
4.2.2013 |
Rozvoz betlehemského svetla
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130022 |
4.2.2013 |
Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121084 |
4.2.2013 |
Výmena vypínača - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121112 |
4.2.2013 |
Oprava poruchy - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
134,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121113 |
4.2.2013 |
Vytýčenie káblov - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121111 |
4.2.2013 |
Výmena pásu - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
121,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121083 |
4.2.2013 |
Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121117 |
4.2.2013 |
Oprava splachovača - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
33,07 EUR |
