| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120776 |
3.12.2012 |
Oprava el. bojlera - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120778 |
3.12.2012 |
Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120786 |
3.12.2012 |
Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
28,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120795 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 574,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120793 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
156,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120221 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 924,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120794 |
3.12.2012 |
Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
350,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120219 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120222 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120220 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 459,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120032 |
17.12.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120868 |
17.12.2012 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok, Trenčianska (byty)
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120737 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
6,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120861 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121379 |
3.1.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120963 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120960 |
3.1.2013 |
Prečistenie strešného zvodu - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120962 |
3.1.2013 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
79,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120972 |
3.1.2013 |
Oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
17,12 EUR |
