| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121123 |
4.2.2013 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
30,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121191 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
371,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121190 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 028,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121192 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4 070,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121193 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130021 |
4.2.2013 |
Odmena komisionára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130019 |
4.2.2013 |
Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130020 |
4.2.2013 |
Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 351,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130022 |
4.2.2013 |
Odmena komisiovára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
17.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
17.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110593 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 766,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110594 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
879,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130029 |
15.2.2013 |
výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130137 |
15.2.2013 |
voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 322,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019054 |
15.3.2019 |
preprava autom |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019068 |
29.3.2019 |
doprava 2. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020037 |
28.2.2020 |
doprava počas volieb |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
16.11.2020 |
Rekonštrukcia odberného miesta Ul. 1. mája |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 125,70 EUR |
