| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230231 |
15.6.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230229 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
578,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230228 |
15.6.2023 |
Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230226 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.15 - oprava balkónov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43 168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230222 |
15.6.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230214 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.41 - výmena vodomerov na SV a TÚV - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 185,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230202 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
313,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230696 |
15.6.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor na prízemí za r. 2022 - energie MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
677,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230040 |
15.6.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 484,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230203 |
15.6.2023 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230609 |
15.6.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230620 |
15.6.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230186 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 436,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230187 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 034,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230188 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 513,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230189 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 827,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230833 |
1.8.2023 |
energie a nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230845 |
1.8.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 7/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230375 |
1.8.2023 |
Vodovodná prípojka a vodomer, ul. Poľná 1639 - ZpS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
412,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230059 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
