Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1032017	13.11.2017	Opatrovateľská služba - 9/2017	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 332,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410045	20.9.2014	Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	8 330,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	181122	14.8.2018	Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku ul.Klčové NMnV	ROPSPOL a.s.	36306886	8 309,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	112021	26.4.2021	Opatrovateľská služba - 2/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 297,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	4682012	3.12.2012	Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 276,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1562014	20.9.2014	Opatrovateľská služba - 8/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 260,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015060_	4.8.2015	Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione)	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 245,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240131	3.5.2024	Náklady na opravu a údržbu - 3/2024	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 238,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220713	16.1.2023	Náklady na opravu a údržbu - 11/2022	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 224,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150498	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 202,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	288492015	19.8.2015	Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015	SAD Trenčín a.s.	36323977	8 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	37012011	17.1.2012	poskytovanie sociálnej služby - 12/2011	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 179,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230377	1.8.2023	Náklady na opravu a údržbu - 6/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 175,18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015182	2.11.2015	úprava vozidla na prevoz osôb na invalidnom vozíku	Chirosan , s.r.o.	36 239 739	8 131,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1172014	18.7.2014	Opatrovateľská služba - 6/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 125,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1522017	12.2.2018	Opatrovateľská služba - 12/2017	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 125,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011061046	28.7.2011	rekonštrukcia parkoviska	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	8 123,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016035	20.6.2016	Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 112,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016067	4.7.2016	Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 112,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	52017	10.3.2017	Opatrovateľská služba - 1/2017	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 098,78 EUR