Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	582014	18.3.2014	Opatrovateľská služba 2/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 686,27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013001	2.1.2013	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1301007	4.2.2013	Ročná údržba a metodická podpora informačného syst. - MsÚ	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013253	20.12.2013	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1401006	4.2.2014	ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	742017	20.7.2017	Opatrovateľská služba - 6/2017	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 666,33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015130	28.7.2015	Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 652,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	201508005	20.10.2015	Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	8 652,48 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	19/2015	10.8.2015	Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 652,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014015_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 647,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202412	2.11.2012	Dodávka betónu - Železničná ulica	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	8 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202120233	19.8.2021	Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	350656	8 605,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	502005422	18.11.2022	Zhotovenie návrhu ZaD	Slovenská technická univerzita v Bratislave	397687	8 600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023112	12.5.2023	Čistenie ihrísk 1-12:strojové prekefovanie ihriska, zber a likvidácia nečistôt, rovnomerné...	MM TENIS COURT, s.r.o.	36346845	8 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	242023	1.8.2023	Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12	MM TENNIS COURT, s.r.o.	36346845	8 600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025005	9.1.2025	Odstránenie havárie dreveného stropu v budove na Nám.slobody 2/2	STAVin s.r.o.	36331562	8 600,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí služieb	GEN160404136601	15.6.2016	Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby počas doby viazanosti...	Slovanet, a.s.	35765143	8 596,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230096	14.4.2023	Náklady na opravu a údržbu - 2/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 584,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2422013	17.12.2013	poskytnutie sociálnych služieb - 11/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 575,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240130	3.5.2024	Náklady na opravu a údržbu - 3/2024	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 547,38 EUR