| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114041 |
6.10.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského, časť Športovej, od Dubčekovej... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
8 488,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023231 |
19.9.2023 |
Vypracovanie "Projektu pre realizáciu stavby klientského centra NMnV" v objekte na Námestí... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
8 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240401 |
3.5.2024 |
Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
8 470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016194 |
9.12.2016 |
Dodávka reklamných predmetov s potlačou pre MsÚ v Novom Meste nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
8 464,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160102176 |
13.1.2017 |
Reklamné predmety - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
8 464,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2013/KZ-OPSM |
21.5.2013 |
Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľností - pozemkov vytvorených na základe... |
Juraj Kirka |
|
8 457,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452012 |
18.5.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 455,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023015 |
15.5.2023 |
Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
8 445,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230186 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 436,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014018 |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8 429,66 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
92017msbp |
5.5.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Andrea Žarnovická |
|
8 426,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
20.8.2012 |
Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 415,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
27.6.2024 |
Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024221 |
16.7.2024 |
dodanie rozšírenia licencií MIS a integrácia na kiosk |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442023 |
15.6.2023 |
Opatrovateľská služba - 4/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120739 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8 359,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220654 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 359,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362017 |
15.1.2018 |
Opatrovateľská služba - 11/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 349,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712014 |
18.4.2014 |
Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 334,87 EUR |
