| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
812023 |
2.9.2023 |
Opatrovateľská služba - 7/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 092,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282022 |
16.5.2022 |
Opatrovateľská služba - 3/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 082,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240078 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 070,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022018 |
13.11.2018 |
Opatrovateľská služba - 9/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 065,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8 064,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8 064,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254001 |
17.10.2012 |
Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
8 058,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
4/2016/ZZ-OPSM |
9.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové... |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
8 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
16.6.2016 |
Prenosné WC - Novomestský Jarmok 2016 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021253 |
4.11.2021 |
Dodávka a montáž nábytku do administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210305 |
10.1.2022 |
Dodávka a montáž nábytku - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
19.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8 037,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170514 |
20.5.2017 |
Vyúčtovanie voda, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - r. 2016 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 021,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4002012 |
2.10.2012 |
Poskytovanie sociálnej služby - 09/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 009,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
02b/2012 |
2.1.2013 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2012 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013064 |
24.4.2013 |
Výstavba detského ihriska na ulici M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7 995,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013069 |
17.7.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7 995,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242017 |
20.11.2017 |
Opatrovateľská služba - 10/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 990,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220177 |
16.1.2023 |
Vykurovanie stavby 01-02/2021 - BD na Ul. J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 985,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460039 |
18.11.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
7 973,54 EUR |
