Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016116 | 28.7.2016 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 528,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013131 | 28.6.2013 | objednávka DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181138 | 14.8.2018 | Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku Klčové a križovatka Dr. Markoviča | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 5 524,24 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 1/2020/OV | 9.6.2020 | Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... | TENDER & Development, s.r.o. | 44 721 307 | 5 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020122 | 16.7.2020 | realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6312 | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 5 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101220 | 12.1.2021 | Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej... | TENDER&Development, s.r.o. | 44721307 | 5 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021017 | 11.10.2021 | Zmena projektovej dokumentácie - Prestavba objektu s.č. 6312 na BD, Ul. J. Kréna - ZMENA 1 | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 5 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3022912175 | 16.5.2022 | Stravné lístky - 4/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 510,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022038 | 29.3.2022 | DOXX 4/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 502,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20429 | 12.3.2020 | Trovy exekučného konania - 131 ks | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 5 502,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26736/2011/OV | 3.11.2011 | Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2011/OV | 10.11.2011 | Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom
|
R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016008 | 19.1.2016 | Vypracovanie PHSR mesta | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160041 | 2.8.2016 | Vypracovanie PHSR mesta NMnV | Trenčianska regionálna agentúra | 36115576 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 19-442-01322 | 17.9.2019 | poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
Festival Aničky... |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/016/D/OFIS | 3.3.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2022/001/A/OFIS | 21.4.2022 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a overenie... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016175 | 28.11.2016 | Dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 5 499,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160444 | 19.12.2016 | Počítačová technika | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 5 499,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210455 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 491,97 EUR |
