| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019293 |
12.12.2019 |
Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J.Kréna v Novom Meste nad Váhom-dodávka a montáž elektrického... |
L.I.R.R. s.r.o. |
36296414 |
5 606,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19031 |
14.1.2020 |
Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
5 606,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025095 |
3.4.2025 |
Inštalácia termostatických hlavíc/ ventilov v budove MsÚ |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45 906 131 |
5 605,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190352 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2478 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 594,10 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
2/2013/MsBP |
28.11.2013 |
Predávajúci predáva kupujúcemu byt a nebytový priestor, vrátane spoluvlastníckeho podielu... |
Miroslav Hargaš |
|
5 594,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017916779 |
20.5.2017 |
Stravné lístky 5/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 592,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017066 |
27.4.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 584,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016946182 |
19.1.2017 |
Stravné lístky 1/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 584,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
4/2024/NZ-OPSM |
11.3.2024 |
Nájomná zmluva č. 4/2024/NZ-OPSM |
2001 s.r.o. |
|
5 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
30.12.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 577,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 571,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111046 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
5 568,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120488 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 550,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2015/KZ-OPSM |
6.7.2015 |
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra E KN č. 971/2 orná pôda o výmere 74 m² v... |
HANT Development, a.s. |
47 800 011 |
5 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120672 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 548,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021244 |
20.10.2021 |
kaufland poukážky-70.roční jubilanti |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
5 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001132 |
8.11.2021 |
Kaufland poukážky - 70. roční jubilanti |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016926281 |
17.8.2016 |
Stravné lístky 8/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 535,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698359 |
2.7.2024 |
Poštové služby - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 534,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039019552 |
17.7.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 532,20 EUR |
