| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210764 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
CENTRAL PARK |
41885481 |
5 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180499 |
14.1.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 271,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017932765 |
22.9.2017 |
Stravné lístky - 9/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 268,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023209 |
23.8.2023 |
Omaľovanie priestorov prístavby po oprave elektro-rozvodov v ZŠ Nálepkova |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
5 267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023027 |
3.11.2023 |
Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
5 267,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017136 |
30.8.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 261,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157332012 |
26.7.2012 |
Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5 260,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011042 |
18.11.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011048 |
16.12.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001_ |
20.1.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
13.2.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
15.3.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.4.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012022 |
18.5.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
15.6.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
20.7.2012 |
Príspevok TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
20.8.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
17.9.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.10.2012 |
Príspevok - TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
