| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/010/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023121 |
22.5.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie územie na Nový cintorín na pozemku p.č.... |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2023-OV |
29.6.2023 |
Predmetom zmluvy je komplexná príprava diela v rozsahu vypracovania žiadosti o poskytnutie... |
Grand Invest Europe s.r.o |
50535536 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin.... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130355 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 595,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016091 |
7.6.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM - výmena okien ,... |
František Uličný, PeFe servis |
445399379 |
4 595,71 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
3/2024/NZ-OPSM |
18.4.2024 |
Nájomná zmluva č. 3/2024/NZ-OPSM zo dňa 29.02.2024 |
TOPFEST MANAGEMENT s. r. o. |
|
4 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 578,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020176 |
2.11.2020 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4 578,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019037635 |
13.1.2012 |
stravné lístky: MsÚ,MsP, ZOS,Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 572,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 570,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240052 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 564,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4 559,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201000780 |
21.12.2020 |
Nákup listnatých a ihličnatých drevín |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4 546,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052304564 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 544,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014253 |
4.12.2014 |
Dodanie počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
4 541,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189_ |
12.1.2015 |
Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
4 541,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029013632 |
18.5.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 540,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014194 |
14.10.2014 |
darčekové poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
|
4 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000029 |
5.11.2014 |
Nákupné poukážky Kaufland |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 540,00 EUR |
