| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 358,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
8.1.2019 |
Betonárske práce na parkovisku so vstupom z Hurbanovej ulice |
PROFBET-Juraj Mocko |
|
4 357,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019027934 |
10.10.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 352,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024133 |
22.5.2024 |
Nákup zbraní na MsP |
Peter Milata ZBRANE - STRELIVO |
34548548 |
4 345,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100025 |
2.10.2023 |
Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
4 331,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012061 |
3.9.2012 |
Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4 330,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
5.4.2023 |
dodanie programu na základe zmluvy podľa objednávky č. CP230030 |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
4 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170130 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 306,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120913 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4 303,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
22.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
instahits.sk |
48260487 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/014/D/OFIS |
11.4.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 298,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013029 |
12.3.2013 |
Geodetické, výškopisné a smerové vytýčenie ulíc: Železničná, Banská a A. Dubčeka v... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
22.10.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
4.6.2019 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
cns s.r.o. |
35872926 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
27.5.2020 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070051 |
24.7.2020 |
Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170683 |
13.11.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
4 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
5.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS - Mestský informačný systém |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4 276,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206042 |
29.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4 272,00 EUR |
