Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o zriadení vecného bremena	15/234/L13.0754.14.0002/VB	21.8.2015	zriadenie vecných bremien	Západoslovenská distribučná, a.s.	36 361 518	4 420,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000057	13.11.2018	Nákupné poukážky Kaufland - 70. roční občania	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	4 420,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019004104	23.2.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 416,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017098	19.10.2017	Rekonštrukcia chodníka - Hurbanova ul., ľavá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	4 414,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160030	19.9.2016	Rek. budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM -SO 10 - nadstavba okna, svetlík v...	PeFe servis, František Uličný	45399379	4 405,25 EUR
Detail	Zmluva Iná	3/2023/I-OPSM	10.5.2023	Poskytnutie plaveckého bazéna pre verejnosť na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové...	Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV	00161403	4 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	46723	1.8.2023	Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	4 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015163	10.8.2015	Výroba tlačovín a materiálov pre Novomestský osteň 2015	REDES, s.r.o.	47550660	4 398,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1802015	20.10.2015	Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015	REDES s.r.o.	47550660	4 398,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210096	10.1.2022	Odmena za poskytovanie právnych služieb	inLEGAL	52645991	4 397,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059015146	18.5.2015	Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 396,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	52016	13.1.2017	Klampiarske práce	Pastorek Roman - klampiar a pokrývač	40830870	4 392,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	190626303	15.8.2019	Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej	cns	35872926	4 392,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	30160004	19.10.2016	Preddavok na zhotovenie diela - Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV	Kubiš Ján - AQUA	30875072	4 390,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015067	29.4.2015	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 389,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	22150	2.10.2012	Odpadkové koše	mmcité2 s.r.o.	36320854	4 382,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210835	10.1.2022	Oprava balkóna na BD č.2596/6 ul. Južná	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 378,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019016058	20.6.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 377,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200818	12.1.2021	Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 374,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160598	2.8.2016	Náklady na opravu a údržbu - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 360,03 EUR