| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025039 |
29.1.2025 |
Materiály a služby k 100 ročnici volejbalu v Novom Meste nad Váhom. |
noGrey s.r.o. |
45325456 |
4 498,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059043810 |
19.1.2016 |
Stravné lístky 1/2016 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 495,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230101 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 492,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
30.12.2015 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029026016 |
17.9.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031259 |
18.11.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012126 |
31.8.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
7.9.2016 |
Prerábkové práce v priestoroch ZŠ Odborárska pre potreby MŠ - 2.etapa |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
4 472,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
20.7.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4 470,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012050 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4 459,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
6.11.2018 |
Dodávka a montáž 165 m2 umelého trávnika na ostrovčeky a okolo trampolíny vo vnútrobloku na... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
4 455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201879 |
14.12.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - vnútroblok Klčové |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 455,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019240 |
23.10.2019 |
Kaufland poukážky -70.roční jubilanti |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000082 |
13.11.2019 |
Nákupné poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120936 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4 439,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049033734 |
17.11.2014 |
Stravné lístky 11/2014 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 430,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024274 |
23.8.2024 |
vodorovné značenie heliport |
Qlines s.r.o. dopravné značenie |
52365361 |
4 429,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
17.3.2022 |
Zariadenie miestnosti pre Utečencov lôžko + posteľné prádlo |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
4 428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240040 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 427,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
30.10.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 423,40 EUR |
