Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300220063	14.3.2022	Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 FO	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 270,77 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	19/2022/KZ-OPSM	21.12.2022	Darovanie časti nehnuteľností a odkúpenie nehnuteľností časti pozemkov.	LUCAB spol. s r.o.	45 702 195	4 270,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014183	3.10.2014	Nákup drevín na výsadbu verejných plôch (vnútroblok Ulíc Hollého a Dibrovova, Štúrova...	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	4 269,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	214186	5.11.2014	Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica	Semper Decor Ján Remis	31856411	4 269,95 EUR
Detail	Zmluva Nájomná	dodatok č.1/2012/NM/P-21/2009	29.12.2011	Prenajímateľ prenecháva nájomcovi v k.ú. Nové Mesto nad Váhom od roku 2012 ďalšie pozemky...	PASIA spol. s r.o.	31 422 900	4 265,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023261	10.10.2023	Výmena hracieho prvku detského ihriska	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	4 260,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2024087	4.1.2024	Hracie prvky - ihrisko Hájovky	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	4 260,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130497	3.10.2013	Náklady na opravu a údržbu - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 258,27 EUR
Detail	Zmluva o dielo	05-2015/NMnV	15.5.2015	„Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta Nové Mesto nad Váhom“	Ing. Stanislav Chmelo – SDI, s. r. o.	47 988 886	4 250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018206	8.11.2018	Dodanie pánskych a dámskych hodiniek v počte 25 ks pre poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	4 248,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018209	14.11.2018	darčekové predmety - poslanci MsZ - ukončenie volebného obdobia	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	4 248,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	180101714	14.12.2018	Prezenty pre členov MsZ - ukončenie volebného obdobia 2014/2018	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	4 248,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016103	22.6.2016	výmena podlahy v MŠ na ulici J.Kollára	Procal s.r.o.	46598839	4 247,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	160601	4.7.2016	Výmena poškodenej drevenej podlahy - MŠ elokované prec. J. Kollára 25	Procal s.r.o.	46598839	4 247,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052311435	14.4.2023	Vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	4 237,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019000077	14.1.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 224,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	06K330080	3.1.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 224,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019024916	14.9.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 224,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014181	30.9.2014	AFC štadión	ALMERIS, s.r.o.	35848235	4 208,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	132014	5.11.2014	Výtoba a dodávka sedačiek -	ALMERIS, s.r.o.	35848235	4 207,80 EUR