| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240177 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240180 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190181 |
10.5.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 531,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
19.6.2024 |
predĺženie licencie Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 528,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký |
10877401 |
2 528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004133 |
4.4.2014 |
Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2013 - ZOS, KD, MsU1, Útulok, ZV, MsU2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 525,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021291 |
22.12.2021 |
Projekt pre dodatočné povolenie stavby "Rekonštrukcia verejného osvetlenia a optické rozvody"... |
SPREVIS s.r.o. |
52849180 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122201 |
10.1.2022 |
Projekt dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia ver. osvetlenia Zelená Voda NMnV |
Sprevis s.r.o. |
52849180 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021111 |
14.3.2022 |
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024320 |
24.9.2024 |
vypracovanie dopravného projektu (dokumentácia pre realizáciu stavby) "Vjazd na pozemok mesta... |
TESTAR s.r.o. |
44865520 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022253 |
22.12.2022 |
dodanie notebooku, monitoru a príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2 518,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220511 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 518,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181352 |
25.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 515,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022147 |
16.8.2022 |
Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou. Jedná sa o rozvádzač, ktorý... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2 511,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022083 |
16.12.2022 |
Prevedené práce - Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2 511,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130564 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 502,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120141 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 501,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190311 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 500,43 EUR |
