| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21182 |
12.7.2021 |
Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
2 497,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
259532013 |
2.7.2013 |
Príspevok pre AFC 06/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17311026 |
14.7.2017 |
Kontrola účtovnej evidencie r. 2016 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17311070 |
13.11.2017 |
Kontrola audítora za rok 2016 - II. splátka |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18311028 |
14.6.2018 |
Kontrola auditora |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18311058 |
15.10.2018 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácie za rok 2017 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210843 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 488,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042021 |
10.1.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 484,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
13.6.2022 |
Právne služby - preteky |
inLEGAL |
52645991 |
2 483,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 482,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
8-2019-ZZVB-OPSM |
12.2.2020 |
zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Za účelom pripojenia... |
UNITAS s.r.o. |
50 053 981 |
2 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220062 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 479,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 477,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039030848 |
2.11.2013 |
ceninové poukážky - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
2 476,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013117 |
28.6.2013 |
Vyčistenie medzistropného priestoru v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Š.O.K. Beckov |
42140552 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201304 |
17.10.2013 |
čistenie medzi priestoru stropu - športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190262 |
15.7.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2019- bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 472,32 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 01/2017 |
23.4.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/2017 zo dňa 28.04.2017 |
KURIANM s. r. o. |
|
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000590641 |
20.4.2012 |
poštové služby 3/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
2 471,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
1.7.2024 |
preprava na Zelenú vodu |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
2 470,00 EUR |
