| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967563 |
24.2.2011 |
odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 571,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230644 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 567,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 566,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001215156 |
28.5.2019 |
Poštové služby - 4/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 563,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230049 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 562,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220065 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 557,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
23.9.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
20.3.2024 |
dodávka a montáž tovaru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 555,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
41/2011/OV |
25.11.2011 |
Nákup drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
2 554,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211129 |
16.12.2011 |
Dodanie drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
2 554,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples |
Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková |
47949007 |
2 548,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170637 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 547,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016147 |
6.10.2016 |
Dodávka a montáž umelej trávy na detské ihrisko do vnútrobloku sídliska Hájovky o výmere... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
2 546,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201750 |
11.9.2017 |
Umelá tráva - sídl. Hájovky |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
2 546,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161068 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 544,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022258 |
28.12.2022 |
polohopis a výškopis Mnešice - Ul. Pod zvonicou, Pri Klanečnici a Pri záhradách |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462022 |
16.1.2023 |
polohové vytyčovanie komunikácií |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240138 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
