| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150214 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 468,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170513 |
13.11.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 465,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021159 |
25.6.2021 |
Napojenie 8 ks strešných zvodov byt domu 6339 na verejnú kanalizáciu |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 464,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112115 |
13.9.2021 |
Napojenie strešných zvodov na verejnú kanalizáciu - bytový dom s. č. 6339 |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 464,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 463,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
7.3.2022 |
Dodávka a montáž nábytku do kancelárie ref.PO a BOZP |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 462,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001413076 |
10.6.2021 |
Poštové služby - 4/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 460,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0452023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
2 460,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025026 |
24.1.2025 |
PD parkovisko Tematínska pri ZŠ |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025129 |
16.4.2025 |
PD "Nové značenie v areáli Zelená voda, Nové Mesto n/V" |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210845 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 457,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024210 |
11.7.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 457,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140647 |
12.1.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 454,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170006 |
7.4.2017 |
Dvere - rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
2 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200390 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 451,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 449,15 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1705M |
8.3.2018 |
OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.11 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU (ZAD Č.11 ÚPN-SÚ) NOVÉ... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 447,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119_ |
9.8.2011 |
Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011 |
Silvester Milučký - Hotel Thermál |
10877401 |
2 444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120370 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 442,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990678 |
22.3.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 440,00 EUR |
