| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019096 |
24.4.2019 |
zrušenie NTL plynovej prípojky |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
2 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19032 |
28.5.2019 |
Zrušenie plynovej prípojky - budova na Nám. slobody 2/2 |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
2 412,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201827938_Z |
5.7.2018 |
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
2 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39004128 |
14.8.2018 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
2 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Kočovce |
311685 |
2 409,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921751 |
18.1.2011 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170054 |
10.3.2017 |
Odmena komisionára - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170081 |
10.5.2017 |
Odmena komisionára - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170096 |
13.6.2017 |
Odmena komisionára - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170108 |
14.7.2017 |
Odmena komisionára - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170155 |
14.8.2017 |
Odmena komisionára - bytové domy 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170180 |
11.10.2017 |
Odmena komisionára - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170199 |
13.11.2017 |
Odmena komisionára - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170212 |
12.12.2017 |
Odmena komisionára - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170235 |
15.1.2018 |
Odmena komisionára - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180001 |
12.2.2018 |
Odmena komisionára - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180008 |
14.3.2018 |
Odmena komisionára - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180015 |
11.4.2018 |
Odmena komisionára - 3/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180026 |
14.5.2018 |
Odmena komisionára - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180036 |
14.6.2018 |
Odmena komisionára - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
