| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210763 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 351,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
25.5.2023 |
ozvučenie a osvetlenie podujatia Dni mesta 9 a 10. júna 2023 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
3/2019/I-OPSM |
17.6.2019 |
poskytnutie užívacích práv k službe systému ASPI - Automatizovaný systém právnych... |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
2 349,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502505 |
16.5.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 348,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24134-2011 |
2.8.2011 |
Elektromateriál SKATEPARK |
Elektroinštala spol.s r.o. |
|
2 348,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611587 |
16.8.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala spol.s r.o. |
36324116 |
2 348,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235652015 |
18.5.2015 |
Príspevok pre AFC - 4/2015 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93392013 |
4.4.2013 |
Príspevok pre AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 347,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180332 |
14.9.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 346,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190478 |
11.12.2019 |
Prefakturácia opravy fasády po plynofikácii - NBJ+ BJ Nám. Slobody 19/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 345,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
24.1.2019 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 345,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190299 |
22.2.2019 |
Notebooky s príslušenstvom |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2 345,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200249 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 343,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
23.9.2019 |
kamery |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917052 |
20.12.2019 |
Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120934 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 336,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313002013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - 9/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 335,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 335,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8190714405 |
11.2.2021 |
Záloha plynu 1/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
